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宝安区政协2016年度部门决算情况说明
2017-10-26
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宝安区政协2016年度部门决算情况说明

 

目录

第一部分  宝安区政协机关概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分  宝安区政协机关2016年度部门决算表

第三部分  宝安区政协机关2016年度部门决算说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  宝安区政协机关概况

 

一、部门机构设置、职能

中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会下设办公室及3个专委会,按照中国人民政治协商会议章程进行工作,主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议深圳市宝安区委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、人员构成情况

宝安区政协机关人员2016年人员编制24人,实有在编人员23人,雇员4人,临聘人员8 人,离退休人员21人。

 

 

第二部分  宝安区政协机关2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三部分  宝安区政协机关2016年度部门决算说明

 

一、关于宝安区政协机关2016年收入支出决算总体情况

2016年收入决算1881.59万元,比2015年收入决算增加151.16万元,增长8.7%。收入增加的主要原因是:1、政府绩效专项经费列入项目支出;2、增人增资、人员正常晋升、职务变动经费等。

2016年支出决算1881.59万元,比2015年支出决算增加151.16万元,增长8.7%。支出增加的主要原因是:1、政府绩效专项经费列入项目支出;2、增人增资、人员正常晋升、职务变动经费等。

二、关于宝安区政协机关2016年收入决算情况说明

2016年收入决算1881.59万元,其中:财政拨款收入1881.59万元,无其他收入。比2015年收入决算1730.43万元增加了151.16万元,增长8.7%,增加的主要原因是:1、政府绩效专项经费列入项目支出;2、增人增资、人员正常晋升、职务变动经费等。

三、关于宝安区政协机关2016年支出决算情况说明

2016年支出决算1881.59元,其中:财政拨款支出1881.59万元,比2015年支出决算1730.43万元增加了151.16万元,增长8.7%,支出增加的主要原因是:1、政府绩效专项经费列入项目支出;2、增人增资、人员正常晋升、职务变动经费等。

四、关于宝安区政协机关2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年预算数为1946万元,2016年财政拨款收入决算1881.59万元,2016年财政拨款支出决算1881.59万元,收入与支出持平。2016决算支出比2016年预算数减少64.41万元,减少原因:厉行节约,减少了支出。

五、关于宝安区政协机关2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出预算数为1946万元,实际决算支出1881.59万元,较年初预算数减少了64.41万元,减少原因:厉行节约,减少了支出。2016年度财政拨款支出按用途划分,基本支出1181.13万元,占62.77%;项目支出700.47,占37.23%

六、关于宝安区政协机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年基本支出预算1108万元,2016年度财政拨款基本支出1181.13万元,其中工资福利支出587.76万元,主要用于在职人员工资福利支出;商品和服务支出68.07万元,主要包括综合定额经费、办公费、邮电费、工会经费、车辆运行维费等公用经费;对个人个家庭的补助525.3万元,主要离退休人员经费和住房改革支出。基本支出决算比预算数增加73.13万元,增加原因:人员增加、人员正常晋升、职务变动经费基本支出经费。

七、关于宝安区政协机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算30万元,支出决算数25.03万元,比2015年决算8.94万元增加16.09万元,具体增减情况如下:

1因公出国(境)费预算数为26万元,决算支出21.04万元,较年初预算数减少4.96万元,减少原因:2016年忙于换届工作,因公出境次数少,全年使用财政拨款安排出境653批次(2016年年3月赴港公务12人,20168月赴港公务13人,201612月赴港公务160),主要用于赴港公务的交通费、住宿费、餐费支出。比2015年因公出国(境)决算1.04万元增加了20万元,增加原因:2015年年底区政协主要忙于筹备换届工作,港澳委员座谈会顺延至2016年开展,故因公出国(境)费用增加。

22016年公务车购置预算数为02016年公务用车购置费决算数0万元,2015年公务用车购置费决算数0万元,两年持平。公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护费支出预算4万元,支出决算3.99万元,主要用于机关公务所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。2016年运行维护费决算数3.99万元,比2015年运行维护费决算7.9万元(其中3.9万元为公共交通专项经费,用于外出交流活动租车、保险等费用)减少了3.91万元,减少原因:2016年取消了公共交通专项经费的开支项目。

32016年公务接待费预算数1万元,决算支出0万元,与2015年持平。

八、关于宝安区政协机关2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无相关情况。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费68.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年决算23.01万元增加了45.05万元。增加原因:2016年区政协换届工作,办公费、印刷费、会议培训费增加。

(二)政府采购支出情况。2016年宝安区政协采购支出总额67.1万元,其中,政府采购货物支出8.7万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出58.4万元,政府采购支出中授予中小企业合同0万元、授予小微企业合同0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。绩效自评情况。根据财政预算管理要求,我单位组织开展部门整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1881.59万元。从评价情况看,2016年,区政协委员会较好地完成了年度总体目标。整体绩效目标实现程度及效益如下:

1、高标准、严要求,顺利完成区政协换届工作。换届工作是区政协2016年的重要任务。区政协党组坚持把加强党的领导、严守换届纪律和充分发扬民主紧密结合,高标准严要求完成换届任务,为新一届政协奠定了良好的基础。

2、广协商、深调研,为助推宝安改革发展建言献策。全年召开全体会议2次、主席会议10次、常委会议5次、专委会会议9次、专题协商会议6次,开展专题视察42次,组织委员通过大会发言、分组讨论、提交提案等形式,提出意见建议580多条,得到党委政府及相关部门的重视采纳,有效推动了相关工作。

3、及时做好审查立案和交办,全面做好提案办理协商工作。

4、及时了解反映社情民意。通过街道(办事处)政协委员联络站,开展走访约谈及联络站“开放日”活动111次,约访接访群众652人,收集意见建议203条,办理答复191条。及时整理各党派、团体和各街道(办事处)政协联络办反映的信息,编发《社情民意》30期、报送信息33篇。

5、满意度指标-服务对象满意度指标:区政协委员会后勤服务保障满意率、政协委员履职服务保障满意率、政协委员提案(含立案及办理答复)满意度等指标均为90%

(四)部门需要说明的其他特殊事项。

无。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

二、支出科目

1、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、支出功能分类:

1)教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2)社会保障和就业(类)支出:指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出,主要用于对个人和家庭的补助支出。

3)医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4)住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

三、“三公经费”

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

机关运行经费:指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。




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